Ingresar facturas de compras
En el formulario de compras se podrán ingresar los comprobantes de compra de mercaderia y/o servicios, desde la opción Compras – Compras. El mismo, presenta por defecto, los campos de Neto, IVA y los configurados en la opción Configuración – Compras – Impuesto Compras predeterminados. Todos ellos se deberán relacionar a cuentas contables, pero además se podrán agregar todos los campos que fuesen necesarios, como:
| Neto | Subtotal sin impuestos ni percepciones |
| Neto no gravado | Subtotal libre de impuestos |
| Neto exento | Subtotal libre de impuestos |
| IVA | Impuesto al valor agregado correspondiente |
| Impuestos | Percepciones u otros impuestos |
Ejemplo de detalle de un comprobante
Registrar facturas A con leyenda «Op. sujeta a retención»
Configuración
En Configuración / Cuentas contables (crear cuentas contables si no existen):
- Cuenta Retención de Ganancias – Cbtes. A con leyenda Op. sujeta a retención (Órdenes de pago)
- Cuenta Retención de IVA – Cbtes. A con leyenda Op. sujeta a retención (Órdenes de pago)
En Proveedores / Proveedores buscar ficha del proveedor:
- En Modificar información, tildar opción Cbtes. A con leyenda – Es emisor de facturas A con leyenda «Op. sujeta a retención»
Crear comprobante de compra
Los comprobantes A con leyenda «Op. sujeta a retención» poseen el mismo código que los comprobantes A, por lo tanto, el procedimiento para crearlas es exactamente igual, salvo que el nuevo comprobante será marcado como “Op. sujeta a retención” cuando el sistema detecte que el proveedor tiene tildada la opción Cbtes. A con leyenda – Es emisor de facturas A con leyenda «Op. sujeta a retención» en la ficha del proveedor.
Crear orden de pago con retenciones
El formulario de órdenes de pago calculará automáticamente las retenciones correspondientes a la factura A con leyenda «Op. sujeta a retención». Las retenciones correctas son: Ganancias 3% e IVA 50%