| Opción | Descripción | Operación | Menú | Area |
| Orden de Compra | Pedido realizado al proveedor | No mueve stock | Compras/Órdenes de compra | Administración |
| Ingreso mercadería | Se ingresará la mercadería al depósito, ya sea con el remito o con la factura del proveedor. Si existe Orden de compra, se podrán descontar de la misma Se detallarán los productos y sus precios ( para el caso de las facturas) | Los productos sumarán en el stock Se podrán actualizar los precios de costo, si al guardar el programa detecta diferencia con los precios de catalogo | Inventario/Ingreso mercadería/Nuevo Ingreso Mercadería | Depósito |
| Edición Ingreso mercadería | Se podrán modificar productos y cantidades | Se re calculará el stock de los productos modificados, se podrá Guardar el movimiento siempre y cuando el stock del o los productos editados no quede en negativo | Inventario/Ingreso mercadería | Depósito |
| Anulación Ingreso mercadería | Se podrá anular el Ingreso de mercadería | Se restarán del stock los productos del comprobante, siempre y cuando el stock no quede en negativo | Inventario/Ingreso mercadería | Depósito |
| Transferencia mercadería | Se utilizará para mover mercadería de un depósito a otro | Restará del depósito origen y Sumará en el depósito destino | Inventario/Transferencias/Nueva transferencia mercaderia | Depósito |
| Edición Transferencia mercadería | Se podrán modificar cantidades y productos | Se re calculará el stock de los productos modificados, se podrá Guardar el movimiento siempre y cuando el stock del o los productos editados no quede en negativo en ninguno de los depósitos | Inventario/Transferencias | Depósito |
| Anulación Transferencia mercadería | Se podrá anular una Transferencia de mercadería | La operación sumará los productos en el depósito origen y restará del depósito destino, siempre y cuando el stock de los productos no quede en negativo en ninguno de los depósitos | Inventario/Transferencias | Depósito |
| Ordenes | Administración/Depósito | |||
| Pedido | Para pedidos de clientes | No mueve stock | Ventas/Ordenes/Nueva Orden (estado pedido) | Administración |
| Confirmado | Cambia el estado de la Orden | Descuenta los productos del stock. Se podrá ingresar un número de Remito si se tienen preimpresos. Indicar que se Facturará | Ventas/Ordenes/estado Confirmado | Depósito |
| Armado | Cambia el estado de la Orden | Ventas/Ordenes/estado Armado | Depósito | |
| Distribución | Armado ruta de distribución de mercadería | Recolecta las Ordenes asignadas a los responsables de entrega que figure en el comprobante, en una ruta de distribución | Logística/Distribución/Nueva distribución | Depósito |
| Optimizar Ruta | Optimiza el recorrido | Optimiza el recorrido en base a las direcciones donde se entregarán las Órdenes | Logística/Distribución/Optimizar ruta | Depósito |
| Editar Distribución | Las Distribuciones podrán ser modificadas | Se podrán agregar o quitar Ordenes a una Distribución, siempre y cuando la Orden no haya sido entregada | Logística/Distribución/Editar | Depósito |
| Anular Distribución | Las Distribuciones podrán ser anuladas | Solo se podrán anular si no hay Ordenes entregadas | Logística/Distribución/Anular | Depósito |
| Completar Distribución | Para completar las entregas, desde la PC | Logística/Distribución/Completar entrega | Depósito | |
| Mi Distribución | Para el repartidor | El repartidor podrá visualizar en su teléfono la mercadería a entregar y podrá ir cambiando el estado de las ordenes a: – Entregado – Entrega fallida – Devuelto según sea el caso. Se guardará la fecha y hora de cada cambio de estado | Mi Distribución | Repartidor |
| Egreso de Mercadería | Para descontar del stock mercadería vencida, fallada, regalada | Descuenta la mercadería del stock | Inventario/Egreso de Mercadería | Depósito |
| Ajustes de stock | Se utilizará para ajustar el stock en caso de que la mercadería inventariada no coincida con la reportada en el sistema | Se podrá ajustar puntualmente por producto directamente desde el producto de la opción Inventario o masivamente desde Nuevo Ajuste de stock / Importar Ajustes desde archivo, en este último caso se podrá descargar una planilla Excel donde se ingresará el stock real y luego se importará al sistema | Inventario/Ajustes de stock | Depósito |
| Inventario | Visualización del stock por depósitos | Depósito | ||
| Facturación | Se podrán realizar comprobantes electrónicos o ingresar manuales. Se podrán imprimir y enviar por mail a los clientes | Los comprobantes, ya sean facturas como notas de crédito no intervendrán en el cálculo del stock. Se podrá facturar mercadería y conceptos de facturación. Se calcularán Percepciones, si esto correspondiese. Los comprobantes se incorporarán al cuenta corriente del cliente, aunque hayan sido pagados de contado. | Ventas/Facturación | Administración Clientes |
| Editar Comprobantes manuales | Sólo se podrán editar los comprobantes manuales y compromisos de pago | Ventas/Facturación /Editar | Administración Clientes | |
| Anular Comprobantes manuales | Sólo se podrán anular los comprobantes manuales y compromisos de pago | Ventas/Facturación /Anular | Administración Clientes | |
| Anular comprobantes electrónicos | Solo se podrán anular con Notas de crédito | Se seleccionara la opción Anular con NC que anulará toda una factura. O Comprobante asociado que puede anular con un Nota de débito una Nota de crédito o con una Nota de crédito una Factura, en todos los casos se relacionan los comprobantes con sus números correspondientes, que son enviados a la Afip para su autorización. | Ventas/Facturación/Anular con NC o Ventas/Facturación/Comprobante asociado | Administración Clientes |
| Edición datos comprobantes | Modificación de datos suplementarios de los comprobantes electrónicos, para un correcto almacenamiento e impresión de los mismos | Se podrán Editar: Modificar observaciones internas Modificar periodo Modificar responsable Modificar domicilio Modificar jurisdicción Modificar referencia Modificar referencia Modificar vencimiento Modificar canal de venta Modificar texto libre | Ventas/Facturación | Administración Clientes |
| Cobranza | Ingreso de la cobranza | Se determinarán los comprobante (facturas y Notas de débito) abonadas con sus formas de pago, siendo esta la forma de cancelar las facturas de cuenta corriente. Si no se afectan facturas, la cobranza quedará a cuenta de futuras imputaciones. Se podrá imprimir el recibo y enviar por mail. | Ventas/Cobranza https://www.youtube.com/watch?v=hc50cyD-3rU https://www.youtube.com/watch?v=9wv7FLzjsZU | Administración Clientes |
| Edición Cobranza | Se podrá modificar una cobranza | Se podrán modificar todos los datos de una cobranza. Pero si en la misma hubiese cheques, solo se podrán editar si los cheques NO hubiesen sido depositados, cambiados o entregados a un proveedor. Si ese fuese el caso, se deberá deshacer la operación el movimiento de tesorería o la Orden de pago y luego se podrá proceder a la modificación de la cobranza | Ventas/Cobranza/ edición | Administración Clientes |
| Anulación Cobranza | Se podrá anular una cobranza | Se podrán anular una cobranza. , pero si en la misma hubiese cheques, solo se podrán anular si los cheques NO hubiesen sido depositados, cambiados o entregados a un proveedor. Si ese fuese el caso, se deberá deshacer la operación el movimiento de tesorería o la Orden de pago y luego se podrá proceder a la anulación de la cobranza. Esta operación desafectará las facturas que se hubiesen abonado eliminará la forma de pago | Ventas/Cobranza/ anular | Administración Clientes |
| Imputación cobranza | Afectación de cobranzas que hubiesen quedado a cuenta | Se mostrarán por cliente, las cobranzas a cuenta y las facturas adeudadas, se podrán imputar | Ventas/Imputaciones | Administración Clientes |
| Presupuestos | Se podrán realizar presupuestos de productos a clientes | Los presupuestos no mueven stock. Se podrán enviar por mail. Los presupuestos podrán ser facturados parcial o totalmente. | Ventas/Presupuestos | Administración/Ventas |
| Presupuestos modificar | Podrán ser modificados sus datos | Se podrá modificar cualquiera de sus datos y productos, siempre y cuando no hubieses sido facturado | Ventas/Presupuestos/Editar | Administración/Ventas |
| Presupuestos Anular | Se podrá anular un presupuesto. | Se podrá anular un presupuesto, siempre y cuando no haya sido facturado | Ventas/Presupuestos/Anular | Administración/Ventas |
| Presupuestos estados | Se podrá modificar los estados de los presupuestos | Los Estados podrán ser: – Nuevo – Aprobado – Desaprobado – Standby – Terminado (cuando se factura) | Ventas/Presupuestos | Administración/Ventas |
| Compras | Ingreso subtotales e impuestos facturas de proveedores | En esta opción se ingresarán todos los comprobantes para el libro de IVA compras. Se ingresarán los netos y netos no gravados con sus correspondientes cuentas contables, los impuestos y percepciones. | Compras/Compras | Administración proveedores |
| Ordenes de pago | Pago a proveedores | Se determinarán los comprobante (facturas y Notas de débito) que se pagarán con sus formas de pago, siendo ésta la forma de cancelar las facturas de cuenta corriente. Se calcularán las retenciones y se emitirán los certificados correspondientes. Si no se afectan facturas, el pago quedará a cuenta de futuras imputaciones. Se podrá imprimir la OP y enviar por mail. | Compras/Ordenes de Pago | Administración proveedores |